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南京轩凯生物科技股份有限公司12月29日递交首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书(申报稿)。公司拟冲刺科创板IPO上市,本次拟公开发行股票不超过3610万股公司股份南京最贵酒店,不低于发行后总股本的25%。公司预计募资7.69亿元,募集资金将用于微生物制品产业化项目南京最好的酒店、年产20万吨饲料项目以及轩凯生物技术研究院改扩建项目。
公司立足于工业生物技术、合成生物学的持续研发和产业化,主要产品为生物助剂产品(主要由单一成分物质构成,如聚谷氨酸、枯草芽孢杆菌、壳寡糖等) 和生物制剂产品(不同成分物质根据配方组合形成)。公司于2019年、2020年南京最贵酒店、2021年及2022年上半年分别实现营业收入1.12亿元、1.42亿元、2.53亿元及1.9亿元;分别实现归母净利润2898.11万元南京最好的酒店、2793.49万元、4552.86万元及2967.52万元。
报告期内,公司不断丰富产品类型,推出生物刺激素-大量元素组合类生物制剂产品。但是该类产品受原材料价格大幅上涨的冲击较大南京最好的酒店,毛利率低于公司其他类别的产品。随着该类别产品销售金额及占比的提升,公司生物制剂产品的毛利率呈下降趋势。主要受此因素影响,公司报告期各期主营业务毛利率呈逐年下降的趋势,分别为57.51%、48.60%、42.26%和39.52%。
公司生物制剂产品主要采取经销为主的销售模式。报告期内,公司依托产品品质和技术配方优势南京最贵酒店,不断拓展经销商网络,公司通过经销方式实现收入的占比逐年提升。2019年、2020年、2021年和2022年1-6月,公司通过经销方式实现收入占主营业务收入的比重分别为45.78%、58.67%、69.11%和74.85%,呈持续上升态势。
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